	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA ( Total R$ 7.134,96 )
	Data: 31/03/2026 ( Total R$ 6.540,38 )
	0000113/2026	Original	102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA	2.135 - Manutencao dos Servicos Administrativos	R$ 6.540,38
					Total R$ 6.540,38 Total R$ 6.540,38
	Data: 13/02/2026 ( Total R$ 594,58 )
	0000052/2026	Original	102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA	2.135 - Manutencao dos Servicos Administrativos	R$ 594,58
					Total R$ 594,58 Total R$ 594,58
					Total R$ 7.134,96 Total R$ 7.134,96
					Total Geral R$ 7.134,96

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA ( Total R$ 1.189,16 )
	Data: 31/03/2026 ( Total R$ 594,58 )
	0000113/2026	0000123/2026	Original	102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA	2.135 - Manutencao dos Servicos Administrativos	R$ 594,58
						Total R$ 594,58 Total R$ 594,58
	Data: 13/02/2026 ( Total R$ 594,58 )
	0000052/2026	0000053/2026	Original	102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA	2.135 - Manutencao dos Servicos Administrativos	R$ 594,58
						Total R$ 594,58 Total R$ 594,58
						Total R$ 1.189,16 Total R$ 1.189,16
						Total Geral R$ 1.189,16

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido